Abbiamo ricevuto una fattura da un tour operator per la partecipazione ad un meeting del nostro direttore tecnico (quota accompagnatore agente) per la sistemazione in hotel, la fattura è in regime 74/ter.
Credo ci siano due alternative:
1) Addebitare il costo al nostro agente emettendo fattura art.74/ter.
2) Registrando la fattura come costo per meeting e soggiorno(rimarrebbe a ns carico).
Nel secondo caso come andrebbe registrata la fattura? nel registro iva acquisti ordinario? sotto quale codice iva? quindi trattandolo come una spesa e non un costo da fatturare.
Devi essere registrato per continuare a leggere l'articolo